Lista de contratos da Compagas.
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| MÊS | ANO | CONTRATO | ÁREA | NÚMERO CONTRATO | OBJETIVO | FORNECEDOR | LIMITE | LIBERADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 2019 | 32399 | ENG | — | Aquisição de Anéis de Borracha Nitrílica de Face Plana para Montagem nas ERP-ER050, ER120 e ER320 via Caixinha - Orçamento nº 197.117 | VEDAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE JUNTAS LTDA | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 33524 | ENG | — | Aquisição de Válvulas de Retenção para EMR 07 e 08 duplas | Genebre do Brasil Intermediações de Negócios Ltda | R$ 1.695,72 | R$ 1.448,43 | R$ 247,29 |
| Agosto | 2019 | 33419 | ENG | — | Aquisição de Flanges SW 300# para instalação de juntas de isolamento monobloco - Compra Direta | RR FERNANDES COMERCIO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.571,10 | R$ 2.395,80 | R$ 175,30 |
| Agosto | 2019 | 32582 | ENG | — | Aquisição de Conexões de PEAD SDR11 - Compra direta via aprovação gerencial | GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÕES LTDA | R$ 2.724,22 | R$ 2.327,00 | R$ 397,22 |
| Agosto | 2019 | 33205 | TI | 089/2018 | SUPORTE E ACESSO AO MASTERASF DW - REINF | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.922,57 | R$ 2.922,57 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 32145 | ADM | 054/2018 | LINHAS MÓVEIS CELULARES | CLARO S.A. | R$ 5.596,80 | R$ 2.712,61 | R$ 2.884,19 |
| Agosto | 2019 | 29006 | ADM | Externo 4847 | Permissão Especial de Uso - Direito de Passagem - Campina Grande do Sul | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A | R$ 5.840,83 | — | R$ 5.840,83 |
| Agosto | 2019 | 32457 | ADM | 057/2018 | CONVERSÃO PARA GAS NATURA EM VEICULOS | J B K SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 33232 | MKT | 011/2019 | Prestação de serviços de softwre para enfio prof.de emails | DINAMIZE INFORMATICA LTDA | R$ 6.364,80 | R$ 2.121,60 | R$ 4.243,20 |
| Agosto | 2019 | 32690 | ADM | 076/2018 | Material gráfico lote 03 - Etiquetas | ROGER ANDRE BRAUN | R$ 6.495,00 | R$ 6.495,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 33070 | ADM | 016/2019 | Serviço de Jardinagem Base Operacional | WM GARDEN SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | R$ 6.600,00 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 |
| Agosto | 2019 | 33314 | JUR | 026/2019 | Serviços de suporte jurídico em licitações e contratos | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | R$ 6.612,96 | R$ 6.612,96 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 33168 | ADM | 019/2019 | Elaboração projeto e combate a incendio | MURAKAMI PROJETOS LTDA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 33034 | ADM | 006/2019 | MATERIAL GRAFICO LOTE 02 | BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI | R$ 7.188,00 | R$ 4.960,00 | R$ 2.228,00 |
| Agosto | 2019 | 32997 | ADM | 008/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 4 | MARCOS AURELIO COLLACO | R$ 7.561,63 | R$ 3.328,21 | R$ 4.233,42 |
| Agosto | 2019 | 33518 | GGP | 036/2019 | SERVIÇOS DE EMERGENCIA E URGENCIA MÉDICA | PLUS SANTE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA | R$ 7.800,00 | R$ 1.300,00 | R$ 6.500,00 |
| Agosto | 2019 | 28777 | ADM | Externo 4274 | Permissão Especial de Uso - Direito de Passagem - Campina Grande do Sul | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A | R$ 8.500,46 | — | R$ 8.500,46 |
| Agosto | 2019 | 33627 | ENG | — | Aquisição de Lacres Antifraude para Medidor via Compra Direta com Comparativo de Preços | LACRE HAHNEMANN EIRELI | R$ 8.665,86 | R$ 8.075,00 | R$ 590,86 |
| Agosto | 2019 | 33422 | ADM | 031/2019 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CILINDROS | MECÂNICA BETO LTDA | R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 32892 | FIN | 100/2018 | Assessoria Jurídica | FARRACHA DE CASTRO ADVOGADOS | R$ 11.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| Agosto | 2019 | 32748 | GGP | 083/2018 | PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | R$ 11.760,00 | R$ 8.820,00 | R$ 2.940,00 |
| Agosto | 2019 | 32545 | ENG | Ata 011/2018 | Aquisição de Tubos PEAD PE100 SDR 11 via Ata de Registro de Preços | FGS BRASIL IND COM LTDA | R$ 12.395,11 | R$ 11.550,00 | R$ 845,11 |
| Agosto | 2019 | 31463 | TI | 096/2017 | Fornecimento de Antivirus | BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME | R$ 13.230,84 | R$ 10.987,16 | R$ 2.243,68 |
| Agosto | 2019 | 32848 | ADM | 032/2018 | Serviços de seguro para veículos da frota Compagás | SEGUROS SURA S.A. | R$ 13.700,00 | R$ 13.700,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | 2019 | 33647 | ENG | 030/2018 | Aqusição de Tubos de Cobre Rígido via TA01 ao Contrato 030/2018 | SILU COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA EPP | R$ 13.888,97 | R$ 12.942,00 | R$ 946,97 |
