Lista de contratos da Compagas.
Você poderá filtrar os dados informando o mês e o ano. Também poderá exportar o resultado para um arquivo eletrônico no formato Excel (xls), Texto (rtf), Texto (csv) ou PDF.
Para ordenar a tabela, clique na coluna com o título em azul.
| MÊS | ANO | CONTRATO | ÁREA | NÚMERO CONTRATO | OBJETIVO | FORNECEDOR | LIMITE | LIBERADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | 2019 | 32136 | ADM | 055/2018 | Manutenção preventiva de automóveis | ABC - PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | R$ 269.000,00 | R$ 111.986,61 | R$ 157.013,39 |
| Julho | 2019 | 32830 | ADM | 092/2018 | Instalação de Monit. de Cameras | ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 42.862,44 | R$ 42.862,44 | R$ 0,00 |
| Julho | 2019 | 32602 | MKT | 063/2018 | Cota de Participação Trofeu incorporador | ADEMI - ASSOCIAÇÃO DOS DIRIGENTES DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| Julho | 2019 | 31161 | ENG | — | Aquisição direta de serviços de monitoramento atmosférico para controle dos riscos de danos às pessoas e equipamentos nos dias 24, 25 e 26/11/2017 | AGENCIA BRASILEIRA DE METEOROLOGIA LTDA | — | R$ 1.800,00 | -R$ 1.800,00 |
| Julho | 2019 | 31859 | ENG | 034/2018 | Execução do sistema de aterramento das estações e elaboração de laudo de análise de risco contra descargas atmosféricas | API SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP | R$ 368.495,09 | R$ 319.026,36 | R$ 49.468,73 |
| Julho | 2019 | 31381 | OPE | 065/2017 | Spotleak 1005 - Mistura TBM/THT | ARKEMA QUIMICA LTDA | R$ 483.600,00 | R$ 454.862,30 | -R$ 6.588,78 |
| Julho | 2019 | 26445 | OPE | 180/2014 | AQUISIÇÃO DE 16.000 Kg DE ODORANTE THT E TBM | ARKEMA QUIMICA LTDA | R$ 700.000,00 | R$ 544.865,06 | R$ 62.284,05 |
| Julho | 2019 | 33049 | CONT | 096/2018 | SERVIÇO DE CÁLCULOS DE AVILIAÇÃO ATUARIAL 2018 A 2020 | ASSISTANTS ASSESSORIA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 30.600,00 | R$ 10.200,00 | R$ 20.400,00 |
| Julho | 2019 | 32747 | ADM | 086/2018 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - TAXI | ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | R$ 410.000,00 | R$ 54.243,68 | R$ 355.756,32 |
| Julho | 2019 | 32393 | GVU | 039/18 | Contrato 039/18 - Elaboração de Projetos Executivos e Inspeção de instalações prediais de Gás Natural Residenciais e Comeciais. | ATRIVIS - COM DE ACES COMPUTADORES E SERV DE DESENHOS, PROJETOS E PLOTAGENS LTDA | R$ 200.300,00 | R$ 116.023,39 | R$ 84.276,61 |
| Julho | 2019 | 28945 | GVU | 053/16 | Contrato 053/16 - Elaboração e apresentação de Projetos Executivos de instalações prediais de Gás Natural Residenciais e Comeciais. | ATRIVIS - COM DE ACES COMPUTADORES E SERV DE DESENHOS, PROJETOS E PLOTAGENS LTDA | R$ 154.792,50 | R$ 153.282,72 | R$ 1.509,78 |
| Julho | 2019 | 29006 | ADM | Externo 4847 | Permissão Especial de Uso - Direito de Passagem - Campina Grande do Sul | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A | R$ 5.840,83 | — | R$ 5.840,83 |
| Julho | 2019 | 28777 | ADM | Externo 4274 | Permissão Especial de Uso - Direito de Passagem - Campina Grande do Sul | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A | R$ 8.500,46 | — | R$ 8.500,46 |
| Julho | 2019 | 33034 | ADM | 006/2019 | MATERIAL GRAFICO LOTE 02 | BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA - EIRELI | R$ 7.188,00 | R$ 4.960,00 | R$ 2.228,00 |
| Julho | 2019 | 31463 | TI | 096/2017 | Fornecimento de Antivirus | BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA - ME | R$ 13.230,84 | R$ 10.426,24 | R$ 2.804,60 |
| Julho | 2019 | 31000 | GGP | 055/2017 | Seguro de Vida | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 658.744,91 | R$ 608.846,44 | R$ 49.898,47 |
| Julho | 2019 | 31431 | TI | 084/2017 | SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS | CGI AMERICA DO SUL SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.963,87 | R$ 215.963,87 | R$ 0,00 |
| Julho | 2019 | 23876 | TI | 038/2014 | Suporte e Manutenção do Sistema ELAG | CGI AMERICA DO SUL SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.061.997,88 | R$ 2.061.997,88 | R$ 0,00 |
| Julho | 2019 | 32300 | GGP | 051/2018 | Serviços de Agente de Integração de Estágio | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLVIMENTO | R$ 461.400,00 | R$ 223.363,02 | R$ 238.036,98 |
| Julho | 2019 | 30217 | ADM | 014/2017 | Prestação de serviço de telefonia fixa corporativa | CLARO S.A. | R$ 335.212,00 | R$ 141.511,06 | R$ 193.700,94 |
| Julho | 2019 | 32145 | ADM | 054/2018 | LINHAS MÓVEIS CELULARES | CLARO S.A. | R$ 5.596,80 | R$ 2.522,73 | R$ 3.074,07 |
| Julho | 2019 | 30900 | GVU | 045/2017 | Aquisição de Reguladores de Pressão através do PE 011/2017 (lotes 01 a 06) | CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA | R$ 258.232,84 | R$ 240.619,50 | R$ 17.613,34 |
| Julho | 2019 | 33163 | ENG | 008/2019 | Aquisição de Reguladores de Pressão via Ata de Registro de Preços para ramais internos residenciais - Lote 01 | CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA | R$ 804.443,89 | R$ 100.635,00 | R$ 703.808,89 |
| Julho | 2019 | 32205 | ENG | ata 005/2018-12 | Aquisição de materiais diversos para ligação de clientes residenciais - Lote 12 | CLESSE DO BRASIL CAPTAÇÃO, CONTROLE E CONDUÇÃO DE ENERGIA LTDA | — | R$ 463.625,00 | -R$ 463.625,00 |
| Julho | 2019 | 28228 | GGP | 119/2015 | Processamento de Folha de Pagamento | CONATEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA | R$ 424.887,74 | R$ 378.455,31 | R$ 46.432,43 |
